Hvordan sættes flere konti i et hierarki op til ordrekvittering?

Her skal der bruges et kundenummer.
I dette eksempel er det et SM kundenummer;

Gå til transaktionen;
ZV07 - Programmering aktualisering hierarki

Kundenummeret sættes ind i feltet debitor.
Klik derefter på Selektion af zoner.

Så ser det således ud;

- Klik på knappen Page Down på tastaturet x 4.

Til skærmbilledet ser sådan ud - og feltet med Ordrekvittering fremgår.
Her sættes flueben af i feltet Fast (i eksemplet her er det allerede gjort) - klik derefter på
disketten - eller tryk F11 for at gemme.

Og så vil alle konti der ligger under denne konto i hierarkiet - modtage ordrekvitteringer fremadrettet.

Se også kort videoguide her;

https://lyreco-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/dirasmussen_lyreco_com/Documents/Microsoft%20Teams-chatfiler/Ordrekvittering%20spredning%20hierarki.mp4?csf=1&web=1&e=3a63Qx&nav=eyJwbGF5YmFja09wdGlvbnMiOnt9LCJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJUZWFtcyIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJwb3N0cm9sbC1jb3B5bGluayIsInJlZmVycmFsUGxheWJhY2tTZXNzaW9uSWQiOiJmNTQ0ZGU2Ni02OWIyLTRjZWQtYjJjMC1kNTNmNjY1NGNjMmEifX0%3D